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蘭州日報社2020年部門預算公開說明

2020-02-24 15:16:20 智能朗讀:

蘭州日報社2020年部門預算公開說明

目錄

  一、部門基本情況

  (一)部門職責

  (二)機構設置情況

  (三)預算編報范圍

  二、部門預算表

  (一)部門預算收支總表

  (二)財政撥款收支總表

  (三)部門預算收入總表

  (四)部門預算支出總表

  (五)一般公共預算支出情況表

  (六)一般公共預算基本支出情況表

  (七)一般公共預算“三公”經費支出表

  (八)政府性基金預算支出表

  三、部門預算情況說明

  (一)部門預算收支總體情況說明

  1.收入預算情況說明

  2.支出預算情況說明

  3.項目分類分級情況

  (二)一般公共預算支出情況說明

  1.一般公共服務支出(類)

  2.社會保障和就業支出(類)

  3.醫療衛生與計劃生育支出(類)

  4.住房保障支出(類)

  (三)一般公共預算基本支出情況說明

  1.工資福利支出

  2.公用經費

  (四)非稅收入

  (五)“三公”經費預算情況說明

  (六)政府采購情況說明

  (七)政府性基金預算支出情況說明

  四、機關運行經費

  五、國有資產占用情況

  六、部門預算績效評價情況說明

  七、名詞解釋

  一、部門基本情況

  (一)部門職責

  1.負責傳播新聞和其他信息,促進社會經濟文化發展;

  2.負責主報出版、相關印刷、相關發行、廣告;

  3.負責新聞研究、新聞培訓、新聞業務交流;

  4.負責各項新聞采訪與報導工作;

  5.承擔市委市政府的宣傳任務,發揮輿論導向作用;

  6.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

  (二)機構設置情況

  蘭州日報社內設黨委(行政)辦公室、組織人事科、計劃財務科、編委辦公室、技術保障科、保衛科、日報編輯部、晚報編輯部、新媒體中心、印務中心、發行中心、日報廣告中心、晚報廣告中心等33個處室及下屬單位。

  蘭州日報社為一級預算單位。2019年末實有在職人員206人,其中事業人員168名,工勤人員38人。

  (三)預算編報范圍

  根據部門預算編報要求,納入蘭州日報社部門預算包括:蘭州日報社本級預算。

  二、部門預算表

  按照部門預算公開要求,共有8張表格,分別是:部門預算收支總表、財政撥款收支總表、部門預算收入總表、部門預算支出總表、一般公共預算支出情況表、一般公共預算基本支出情況表、一般公共預算“三公”經費支出表、政府性基金預算支出表。具體內容詳見附件1。

  三、部門預算情況說明

  (一)部門預算收支總體情況說明

  2020年財政撥款收支總預算4270.12萬元,收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,無上年結轉資金;支出包括:一般公共服務支出3,643.76萬元、社會保障和就業支出225.4萬元、醫療衛生與計劃生育支出231.91萬元、住房保障支出169.05萬元。

  1.2020年收入預算情況說明

  2020年收入預算4270.12萬元,無上年結轉資金;一般公共預算經費撥款收入4270.12元,占總收入100%;

  2.2020年支出預算情況說明

  2020年支出預算4270.12萬元,其中:基本支出2170.12萬元,占總預算的50.82%,比2019年預算減少26.15萬元,下降1.21%。下降的主要原因是:機關事業單位基本養老保險繳費比率下調經費相應減少。

  項目支出2100萬元,占支出總預算的49.18%,比2019年預算減少2186萬元,下降49%。主要原因是:減少基建項目1000萬元、財政貼息項目186萬元、辦報補貼項目800萬元、贈報補貼項目200萬元。

  3.項目分類分級情況

  蘭州日報社2020共3個項目支出,包括:一般性專項業務類-新媒體、蘭州日報與ZAKER平臺合作項目100萬元;改革發展類-辦報補貼項目1500萬元、贈報補貼項目500萬元。

  (二)一般公共預算支出情況說明

  2020年一般公共預算財政撥款4270.12萬元,比2019年預算減少2212.15萬元,下降34.13%,下降的主要原因是:機關事業單位基本養老保險繳費比率下調,項目支出預算經費減少。

  1.一般公共服務支出(類)

  蘭州日報社及相關宣傳事務(款)一般行政管理事務(項)2020年財政撥款預算3,643.76萬元,比2019年預算減少2174.09萬元,下降37.37%,下降的主要原因是:項目支出預算經費減少。

  2.社會保障和就業支出(類)

  社會保障和就業支出225.4萬元,比2019年預算減少43.98萬元,減少16.33%,下降的主要原因是機關事業單位基本養老保險繳費比率下調。

  3.醫療衛生與計劃生育支出(類)

  醫療衛生和計劃生育支出231.91萬元,比2019年預算增加10.89萬元,增長4.93 %,主要原因是增員增資人員經費增加。

  4.住房保障支出(類)

  住房保障支出169.05萬元,比2019年預算增加7.42萬元,增長4.59%,主要原因是增員增資人員經費增加。

  (三)一般公共預算基本支出情況說明

  1.工資福利支出

  2020年一般公共預算基本支出2170.12萬元,全部為工資福利支出,占總預算的50.82%,比2019年預算減少26.15萬元,下降1.21%。下降的主要原因是:機關事業單位基本養老保險繳費支出繳費比例下調經費相應減少,減少公用經費培訓費、工會經費、福利費、退休公用經費。工資福利支出預算包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

  2.公用經費

  蘭州日報社2020年無公用經費資金預算。

  (四)非稅收入

  2020年計劃征收1000萬元,共涉及2項非稅收入,其中:國有資源(資產)有償使用收入800萬元、其他收入200萬元。

  (五)“三公”經費預算情況說明

  本年度我單位無“三公”經費資金預算。

  (六)政府采購情況

  本年度我單位無政府采購資金預算。

  (七)政府性基金預算支出情況說明

  本年度我單位無政府性基金資金預算。

  四、機關運行經費

  蘭州日報社2020年無機關運行經費預算,較上年減少68.29萬元,下降100%。主要原因是減少工會經費10.78萬元、福利費33.67萬元、離退休人員公用經費11.45萬元、培訓費12.39萬元。

  五、國有資產占用情況

  2019年末固定資產金額849.19萬元,其中:單價50萬元以上通用設備3臺(套)、專用設備2臺(套)。

  六、部門預算績效評價情況說明

  我單位2020年項目預算全部納入績效管理,對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化,并經市財政局第三方評價后予以通過;在2020年預算執行過程中,我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執行,待2020年預算執行完畢后,將組織各部門對照績效目標進行自查,并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》、《政府采購法》執行2020年部門預算,切實履行預算執行主體責任,加強本部門及單位預算監督管理,確保財政資金使用安全有效。項目績效目標表具體內容詳見附件2。

  七、名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指由市級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

  (二)上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使 用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

  (三)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

  (四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

  (五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (六)一般公共服務支出(類)及相關宣傳事務(款):反映蘭州日報社及相關機構的支出。一般行政管理事物(項):反映蘭州日報社的基本支出。

  (七)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映部門安排的用于培訓方面的支出。

  (八)社會保障和就業支出(類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。

  (九)醫療衛生與計劃生育支出(類):反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

  事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費。

  公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

  (十)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  (十一)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (十二)“三公”經費:預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映的是工作人員因公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  附件1:2020年蘭州日報社部門預算公開表

  (1)部門預算收支總表

  (2)財政撥款收支總表

  (3)部門預算收入總表

  (4)部門預算支出總表

  (5)一般公共預算支出情況表

  (6)一般公共預算基本支出情況表

  (7)一般公共預算“三公”經費支出表

  (8)政府性基金預算支出表

  附件2:績效目標表

  (1)新媒體、蘭州日報與ZAKER平臺合作項目績效目標表

  (2)辦報補貼項目表績效目標表

  (3)贈報補貼項目表績效目標表

來源: 蘭州日報社

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